Comune di Mogoro

Atti amministrativi

Determine


Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
SERVIZIO SOCIO CULTURALE	994	10/12/2009	261	10/12/2009	Fondo per la non autosufficienza: rimborso utente mese di novembre 2009	SERVIZIO SOCIO CULTURALE reg.gen. 994 num.part. 261 del 10/12/2009 Fondo per la non autosufficienza: rimborso utente mese di novembre 2009
SERVIZIO SOCIO CULTURALE	993	10/12/2009	260	10/12/2009	Programma Ritornare a casa, Sig. P.S., rimborso mese di novembre 2009	SERVIZIO SOCIO CULTURALE reg.gen. 993 num.part. 260 del 10/12/2009 Programma Ritornare a casa, Sig. P.S., rimborso mese di novembre 2009
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	1004	10/12/2009	253	10/12/2009	RINNOVO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2009.	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO reg.gen. 1004 num.part. 253 del 10/12/2009 RINNOVO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2009.
DETERMINAZIONE AREA COMMERCIO VIGILANZA	1003	10/12/2009	110	10/12/2009	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MISCO ITALIA SPA DI LACHIARELLA (MI) DELLA FORNITURA DI MEZZI TECNICI E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	DETERMINAZIONE AREA COMMERCIO VIGILANZA reg.gen. 1003 num.part. 110 del 10/12/2009 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MISCO ITALIA SPA DI LACHIARELLA (MI) DELLA FORNITURA DI MEZZI TECNICI E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
DETERMINAZIONE AREA COMMERCIO VIGILANZA	996	10/12/2009	109	10/12/2009	PROGETTO REGIONALE STRAORDINARIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - DETERMINAZIONE DI AVVIO DEL PROGETTO "ADOTTA UN AMICO". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	DETERMINAZIONE AREA COMMERCIO VIGILANZA reg.gen. 996 num.part. 109 del 10/12/2009 PROGETTO REGIONALE STRAORDINARIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - DETERMINAZIONE DI AVVIO DEL PROGETTO "ADOTTA UN AMICO". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
DETERMINAZIONE AREA CONTABILE	1000	10/12/2009	44	10/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2009	DETERMINAZIONE AREA CONTABILE reg.gen. 1000 num.part. 44 del 10/12/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2009
SERVIZIO TECNICO	986	09/12/2009	322	09/12/2009	Lavori di completamento centro polifunzionale Fiera del Tappeto - liquidazione a saldo onorari Direzione Lavori e coordinamento sicurezza allo Studio di Ingegneria Farci di Cagliari.	SERVIZIO TECNICO reg.gen. 986 num.part. 322 del 09/12/2009 Lavori di completamento centro polifunzionale Fiera del Tappeto - liquidazione a saldo onorari Direzione Lavori e coordinamento sicurezza allo Studio di Ingegneria Farci di Cagliari.
SERVIZIO TECNICO	984	09/12/2009	321	09/12/2009	Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento norme di sicurezza vecchia scuola elementare - liquidazione saldo parcella direzione, misura, contabilità, collaudo e coordinamento sicurezza	SERVIZIO TECNICO reg.gen. 984 num.part. 321 del 09/12/2009 Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento norme di sicurezza vecchia scuola elementare - liquidazione saldo parcella direzione, misura, contabilità, collaudo e coordinamento sicurezza
SERVIZIO TECNICO	982	09/12/2009	320	09/12/2009	Lavori di completamento centro polifunzionale Fiera del Tappeto - liquidazione stato finale	SERVIZIO TECNICO reg.gen. 982 num.part. 320 del 09/12/2009 Lavori di completamento centro polifunzionale Fiera del Tappeto - liquidazione stato finale
SERVIZIO TECNICO	980	09/12/2009	319	09/12/2009	Lavori di adeguamento alla norme di sicurezza della scuola materna - approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito dell'impresa, svincolo cauzione definitiva.	SERVIZIO TECNICO reg.gen. 980 num.part. 319 del 09/12/2009 Lavori di adeguamento alla norme di sicurezza della scuola materna - approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito dell'impresa, svincolo cauzione definitiva.
SERVIZIO TECNICO	978	09/12/2009	318	09/12/2009	Lavori di completamento della piazza-anfiteatro, stralcio n.1 - liquidazione acconto parcella direzione lavori al 3° SAL	SERVIZIO TECNICO reg.gen. 978 num.part. 318 del 09/12/2009 Lavori di completamento della piazza-anfiteatro, stralcio n.1 - liquidazione acconto parcella direzione lavori al 3° SAL
SERVIZIO TECNICO	976	09/12/2009	317	09/12/2009	Lavori di completamento della piazza-anfiteatro, stralcio n.1 - liquidazione saldo SAL n.3	SERVIZIO TECNICO reg.gen. 976 num.part. 317 del 09/12/2009 Lavori di completamento della piazza-anfiteatro, stralcio n.1 - liquidazione saldo SAL n.3
SERVIZIO SOCIO CULTURALE	988	09/12/2009	259	09/12/2009	NATALE 2009: fornitura di beni di consumo per realizzazione manifestazione - Impegno di spesa	SERVIZIO SOCIO CULTURALE reg.gen. 988 num.part. 259 del 09/12/2009 NATALE 2009: fornitura di beni di consumo per realizzazione manifestazione - Impegno di spesa
SERVIZIO SOCIO CULTURALE	981	09/12/2009	258	09/12/2009	CONCORSO "LITTERA E ATRU A SU BAMBINEDDU" ACQUISTO PREMI - IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZIO SOCIO CULTURALE reg.gen. 981 num.part. 258 del 09/12/2009 CONCORSO "LITTERA E ATRU A SU BAMBINEDDU" ACQUISTO PREMI - IMPEGNO DI SPESA.
SERVIZIO SOCIO CULTURALE	979	09/12/2009	257	09/12/2009	NATALE 2009: realizzazione spettacoli, diritti SIAE, manifesti pubblicitari - Impegno di spesa	SERVIZIO SOCIO CULTURALE reg.gen. 979 num.part. 257 del 09/12/2009 NATALE 2009: realizzazione spettacoli, diritti SIAE, manifesti pubblicitari - Impegno di spesa
SERVIZIO SOCIO CULTURALE	977	09/12/2009	256	09/12/2009	Rimborso spese viaggio studenti pendolari a.s. 2008/2009 - rettifica allegato determinazione n 232/SS del 25.11.2009.	SERVIZIO SOCIO CULTURALE reg.gen. 977 num.part. 256 del 09/12/2009 Rimborso spese viaggio studenti pendolari a.s. 2008/2009 - rettifica allegato determinazione n 232/SS del 25.11.2009.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	991	09/12/2009	252	09/12/2009	FORNITURA IN OPERA ARMADIO RACK SERVER E RIATTESTAZIONE CAVI RETE LA N PRESSO LOCALE CED SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO reg.gen. 991 num.part. 252 del 09/12/2009 FORNITURA IN OPERA ARMADIO RACK SERVER E RIATTESTAZIONE CAVI RETE LA N PRESSO LOCALE CED SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	990	09/12/2009	251	09/12/2009	ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATORE E CALCOLATRICI- AFFIDAMENTO DIRETTO- IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO reg.gen. 990 num.part. 251 del 09/12/2009 ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATORE E CALCOLATRICI- AFFIDAMENTO DIRETTO- IMPEGNO DI SPESA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	989	09/12/2009	250	09/12/2009	ASSISTENZA TECNICA SU PC UFFICIO ANAGRAFE - AFFIDAMENTO DIRETTO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO reg.gen. 989 num.part. 250 del 09/12/2009 ASSISTENZA TECNICA SU PC UFFICIO ANAGRAFE - AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	987	09/12/2009	249	09/12/2009	REVISIONE AUTOVEICOLI FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA - IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO reg.gen. 987 num.part. 249 del 09/12/2009 REVISIONE AUTOVEICOLI FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA - IMPEGNO DI SPESA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	985	09/12/2009	248	09/12/2009	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTONCINI NATALIZI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEOGRAFICA .	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO reg.gen. 985 num.part. 248 del 09/12/2009 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTONCINI NATALIZI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEOGRAFICA .
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	983	09/12/2009	247	09/12/2009	LIQUIDAZIONE ALL'ASEL DELLA QUOTA PER PARTECIPAZIONE ASS.RE COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE.	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO reg.gen. 983 num.part. 247 del 09/12/2009 LIQUIDAZIONE ALL'ASEL DELLA QUOTA PER PARTECIPAZIONE ASS.RE COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	974	09/12/2009	246	09/12/2009	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2008 AI RESPONSABILI D'AREA.	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO reg.gen. 974 num.part. 246 del 09/12/2009 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2008 AI RESPONSABILI D'AREA.
SERVIZIO SOCIO CULTURALE	973	07/12/2009	254	07/12/2009	Fornitura di toner per stampante laser color epson cx 11 n in dotazione al Centro CAPSDA della Biblioteca Comunale - Impegno di spesa	SERVIZIO SOCIO CULTURALE reg.gen. 973 num.part. 254 del 07/12/2009 Fornitura di toner per stampante laser color epson cx 11 n in dotazione al Centro CAPSDA della Biblioteca Comunale - Impegno di spesa
SERVIZIO TECNICO	971	05/12/2009	316	05/12/2009	Lavori di costruzione centro polifunzionale 1°,2°,3° e 4° lotto - causa Comune di Mogoro/fallimento C.E.C.I. nanti tribunale di Oristano - liquidazione acconto 50% onorari per incarico consulenza legale.	SERVIZIO TECNICO reg.gen. 971 num.part. 316 del 05/12/2009 Lavori di costruzione centro polifunzionale 1°,2°,3° e 4° lotto - causa Comune di Mogoro/fallimento C.E.C.I. nanti tribunale di Oristano - liquidazione acconto 50% onorari per incarico consulenza legale.
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